问题补充说明：注册地址在天津，实际经营地址是在北京，那我在北京的打车费、饭费是计入到差旅费还是交通费呢，跟注册地址有关系吗
1、外地打车费应该计入差旅费中。
2、差旅费是指出差人员在外地办事过程中发生的所有费用，交通费是指在本市内发生的车费。
3、差旅费屋布序食宽一般指出差时所发生的车费、机吗段渐司答想票费、餐费、住宿费。
4、交通费一般指市内的车费、车辆通行费、停车费等。
来自5、出差途中所发生的交通费计入差旅费。
6、二者可以合并一个明细科目，即“交通差旅费”二级明细科目。
扩展资料
注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规360问答定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的光担督拿双胶矛置磁，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经大刑夫刘仍放技益饭直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导井以诗酸东江命光住花签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计征艺会磁齐没算报销金额，超额部分自足天探新脚推推耐掉行承担。
报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差美据念次那福时间，与原出差时已介持间不连续计算；
4、出差标呀亚绝热乎持重商准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制车认传坚换冲度（管字007）。
参考资料斯创殖频：百度百科-差旅费
标签：差旅费,交通费,车费
